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【信息时间:2018-10-15】  作者:赵振江   【信息来源:财务科

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景德镇市粮食局2017年度部门决算


景德镇市粮食局2017年度部门决算

 

   

 

第一部分  景德镇市粮食部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  景德镇市粮食局部门概况

一、部门主要职能

市粮食局是为全市粮食流通行政管理、行业指导和市级储备粮油管理工作的市人民政府工作部门。

(一)贯彻执行国家和省、市有关粮食管理的方针、政策和法规,按照国家有关政策和省、市统一部署,拟订全市粮食流通体制改革和粮食流通管理有关政策和规章制度。

(二)制定全市粮食流通中长期发展规划,实施对全市粮食市场的宏观调控;负责市级储备粮油管理;保障各类政策性粮食供应及全市军粮供应与管理;起草粮食应急预案,在重大自然灾害、重大疫情或其他突发事件引起粮食市场异常波动时,提出启动粮食应急预案的建议及参与组织实施;指导全市粮食批发交易市场建设。

(三)负责对全市粮食流通市场各经营汉族体执行有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章情况进行监督检查,依法查处违规行为;负责对全市各级粮食行政管理部门具体行政行为的监督;承担、受理行政复议,参与行政诉讼;指导全市各级粮食行政管理部门队伍建设和制度建设;指导全市国有粮食企业改革。

(四)负责全市社会粮食流通的统计工作,审核汇总全市社会粮油商品统计报表;组织开展市内粮食流通统计调查,会同有关部门负责粮食市场供求形势和价格的检测以及预警分析,建立粮食供需抽查制度,开展粮食生产、消费、价格、质量等统计信息发布和咨询;对执行国家粮食流通统计制度情况进行监督检查。

(五)负责提出全市粮食流通基础设施专项建设规划的建议,并指导实施;拟订储备粮油技术操作规程;承担中央储备粮与省级储备粮代储资格的受理报批和市级储备粮承储企业的资格认定;负责市级储备粮油的质量和数量管理;承担对全市储备粮油储存设施与设备的登记、统计和使用管理;协调实施救灾、应急及政策性用粮等重要物资的调运。

(六)负责全市粮食流通的行业指导,制定并实施行业发展规划;制定全行业技术操作规程,组织协调全市粮食行业的教育培训、科研活动及科技成果推广和鉴定;负责县(市)、区粮食行政管理部门对粮食经营者从事粮食收购的资格审核、实施行政许可的行政管理和行业指导工作,承担在市工商管理局登记注册的粮食经营者从事粮食收购的资格审核及施行许可工作;负责全行业的对外交流与合作。

(七)草拟粮油行业产品地方质量标准,协同质量技术监督部门做好地方粮食质量标准的管理工作。

(八)指导全市粮食财务工作,研究拟订全市国有及国有控股粮食企业财务管理办法及会计核算办法;负责审核汇总全市国有及国有控股粮食企业财务会计报表,协助粮食风险基金的监管;协调市级储备粮油信贷资金供应、补贴的结算;负责经审计认定的政策性粮食财务挂帐管理;指导粮食系统内部审计工作;负责对市粮食局直属单位国有资产的监管。

(九)承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共3个,包括:市粮食局机关、昌江区粮食分局、市粮油质量检验监督站。

本部门2017年年末编制人数44人,其中行政编制27人,参公编制9名,事业编制 8人;年末实有人数96人,其中在职人员42人,离休人员1人,退休人员53人,年末学生人数0人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1345.92万元,其中年初结转和结余230.39万元,较2016年减少109.18万元,下降8%;本年收入合计1115.53万元,较2016年减少339.17万元,下降23%,主要原因是:退休人员工资2017年开始由社保局直接发放。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入942.58万元,占84%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入172.95万元,占16%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1345.53万元,其中本年支出合计1345.53万元,较2016年增加120.83万元,增长10 %,主要原因是市粮油质量检验监督站2016年下拨的专项资金实际在2017年度支出;年末结转和结余0.39万元,较2016年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出750万元,占56%;项目支出595.53万元,占44%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1172.58万元,决算数为1172.58万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为105.33万元,决算数为105.33万元,完成年初预算的100%

(二)农林水支出年初预算数为230万元,决算数为230万元,完成年初预算的100%

(三)商业服务业等支出年初预算数为15万元,决算数为15万元,完成年初预算的100%

(四)住房保障支出年初预算数为28.75万元,决算数为28.75万元,完成年初预算的100%

(五)粮油物资储备支出年初预算数为793.5万元,决算数为793.5万元,完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出577.05万元,其中:

(一)工资福利支出391.39万元,较2016年增加115.89万元,增长42%,主要原因是:一是2016年下半年在职人员增资是到2017年补发;二是2017年开始养老保险缴费。

(二)商品和服务支出47.41万元,较2016年增加4.01万元,增长9%,主要原因是:2016年发放公车改革补贴费用只有9个月。

(三)对个人和家庭补助支出137.46万元,较2016年减少280.94万元,下降67%,主要原因是:退休人员工资2017年开始由社保局直接发放。

(四)其他资本性支出0.8万元,较2016年增加0.5万元,增长167%,主要原因是:基数较小,购置办公室用空调。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.6万元,决算数为2.96万元,完成预算的82%,决算数较2016年增加2.66万元,增长887%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年没有变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.6万元,决算数为2.96万元,完成预算的82%,决算数较2016年增加2.66万元,增长887%。主要原因是:一是市粮食局召集大型会议和跨省粮食贸易产生的公务接待;二是市粮油质量检验监督站接待专业检测设备安装单位发生的支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年没有变化;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2016年没有变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出41.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少11.3万元,下降21%,主要原因是:局机关本级2016年补贴下属事业单位10.7万元而2017年没有此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.8万元,占政府采购支出总额的100%

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金461.2万元,占一般公共预算项目支出总额的86%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

    组织对“市级储备粮”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出461.2万元,政府性基金预算支出0万元。该项目委托“市闻达财务管理咨询有限责任公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,市闻达财务管理咨询有限责任公司受市粮食收储公司委托开展市级储备粮项目自评价工作,成立了评价工作组,按照项目支出绩效评价目的、绩效评价原则和评价方法,根据项目单位提供的数据资料,结合评价工作组收集的有关评价资料和调查问卷,形成市级储备粮项目绩效自评报告。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市市级部门决算中反映市级储备粮项目绩效自评结果。

市级储备粮项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市级储备粮项目绩效自评得分为80.25分。项目全年预算数为461.2万元,执行数为206.81万元,完成预算的45%。主要产出和效果:一是我市粮食市场和社会稳定;二是农民种粮收入增加。发现的问题及原因:一是粮食储备规模与标准有偏差;二是粮食轮进与粮食轮出未能同步进行。下一步改进措施:一是积极争取上级有关部门重视支持,尽可能地将轮进与轮出保持同步;二是按照相关文件要求,及时申请贷款和拨付补贴资金,根据上级有关部门下达的计划,及时进行粮食轮换。

市级储备粮项目绩效自评综述:根据项目单位提供的佐证材料,按照2017年市级储备粮《项目支出绩效目标申报表》和《项目支出绩效评价指标体系》及评分标准,通过现场访谈、数据采集、问卷调查等方式,对景德镇市粮食收储公司的市级储备粮项目进行了客观绩效评价,评分得分80.25分。绩效评价等级为“良”。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休(2080504:反映未实行归口行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十二)社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

(十三)农林水支出农产品质量安全(2130109:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(十四)住房保障支出住房公积金(2210201:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十五)粮油物资储备支出粮油事务行政运行(2220101:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十六)粮油物资储备支出粮油事务事业运行(2220150:反映事业单位的基本支出。

(十七)粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事物支出(2220199:反映除上述项目外其他用于粮油事务方面的支出。

(十八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(十九)工资福利支出(301:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二十)商品和服务支出(302:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(二十一)对个人和家庭的补助(303:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(二十二)其他资本性支出(310:反映本部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(二十三)“三公” 经费:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。